Raadscommissie Planning & Control

Er wordt voorgesteld om ID-nummers 474 en 438 van de voortgangslijst te halen.
474 - Analyse rampenbestrijding VRF
438 - Meerpersoonshuishouden

1. De gevolgen van de meicirculaire 2026 met een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2026 
2. De najaarsrapportage 2026 vast te stellen en het nadeel van € 731.000 met een begrotingswijziging te verwerken in de begroting 2026 
3. Kennis te nemen van de status resultaatsbestemming 2025 
4. Kennis te nemen van de status van de lopende investeringskredieten

De Programmabegroting 2027 en het meerjarenperspectief 2028-2030 vast te stellen, en daarmee:
1. In te stemmen met de volgende structurele voorstellen nieuw beleid en deze als eerste wijziging te verwerken in de begroting:
a. Vanaf 2027 structureel € 36.000 beschikbaar te stellen voor formatie regelanalist bij VTH.
b. Het budget stimuleringsregeling duurzaam en leefbaar Ooststellingwerf te verhogen met € 1 miljoen en voor de financieringslasten structureel € 35.000 beschikbaar te stellen.
c. Vanaf 2027 structureel € 11.000 beschikbaar te stellen voor subsidie aan stichting de Kortsluiting.
d. Voor 2027 en 2028 € 11.000 per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan stichting Vrijstaat de Stellingen.
e. Vanaf 2027 structureel € 48.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het integraal taalbeleid Stellingwerfs en Fries.
f. Vanaf 2027 structureel € 60.000 beschikbaar te stellen voor een budget sportstimulering.
g. Vanaf 2027 structureel € 30.000 beschikbaar te stellen om het mantelzorgbudget te verhogen.
h. Vanaf 2027 structureel € 95.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit voor toezicht en handhaving sociaal domein.
i. Vanaf 2027 structureel € 65.000 beschikbaar te stellen voor beheer en onderhoud van MFS Zuid.
j. Voor het jaar 2027 € 80.000 beschikbaar te stellen voor het verhogen van het budget voor buurtsportcoaches.
k. In 2027 en 2028 per jaar € 51.000 beschikbaar te stellen voor formatie voor de wet inburgering.
l. Voor 2027 en 2028 € 20.000 per jaar extra beschikbaar te stellen voor het beheersen van de eikenprocessierups.
m. Vanaf 2027 voor het bomenonderhoud structureel € 115.000 extra beschikbaar te stellen.
n. De compostering uit te besteden en daarvoor vanaf 2027 structureel € 134.000 beschikbaar te stellen.
o. Vanaf 2027 voor gebiedsgericht beleid structureel € 15.000 extra beschikbaar te stellen.
p. Vanaf 2027 structureel € 36.000 beschikbaar te stellen voor formatie bij het bestuurssecretariaat.
q. Voor 2027 € 70.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit bij burgerzaken vanwege de paspoortpiek, veiligheid en functiescheiding.
r. Voor 2027 € 57.000 en vanaf 2028 structureel € 42.000 beschikbaar te stellen voor informatiebeveiliging (monitoring en respons).
s. Voor 2027 € 78.000 uit de algemene reserve beschikbaar te stellen en vanaf 2028 € 12.000 beschikbaar te stellen voor digitale toegang tot softwaresystemen (Role based).
t. Vanaf 2027 € 32.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van het data-team in OWO verband.
u. Voor 2027en 2028 € 90.000 per jaar beschikbaar te stellen voor een adviseur strategische netwerken, belangenbehartiging en subsidies (o.a. Europa, P10, VNG).
v. Voor de huisvesting van de gemeentewerf vanaf 2029 structureel € 19.000 extra beschikbaar te stellen als dekking voor de kapitaallasten.

2. In te stemmen met de volgende incidentele en structurele voorstellen nieuw beleid inclusief dekking, en deze als eerste wijziging te verwerken in de begroting: 
 a. Onder voorbehoud van een positieve evaluatie eind 2026 de inzet van Buurtgezinnen structureel te maken en de structurele lasten hiervan te dekken uit het budget algemene voorzieningen jeugd. 
 b. Voor 2027 en 2028 € 180.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van een pilot met jongerenwelzijnscoaches en hiervoor als dekking het budget jeugdhulp en Go YoFlo (reserve OKO) te gebruiken. 
 c. De inzet van de wijk-GGD'er structureel te maken en hiervoor € 90.000 beschikbaar te stellen vanuit de budgetten Wmo en Zorg en Veiligheid. 
 d. Welzijnscoaching structureel in te zetten en hiervoor € 216.000 structureel beschikbaar te stellen vanuit de budgetten Wmo voorliggend veld, aanpak eenzaamheid en AZWA. 
 e. Een vervolg te geven aan Go Yoflo in de periode 2027 t/m 2029 hiervoor € 307.000 per jaar beschikbaar te stellen uit de reserve OKO. 
 f. Het krediet voor het Doarpssintrum Donkerbroek te verhogen met € 530.000 en de structurele kapitaallasten van € 15.000 per jaar te dekken uit het budget accommodatiebeleid. 
 g. Voor de jaren 2027 t/m 2029 € 10.000 per jaar beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de huisvestingskosten van de Buurthuiskamer Haerenkwartier. 
 h. Een krediet van € 80.000 beschikbaar te stellen als bijdrage in activa van derden voor fietspaden en een fietsvlonder in het gebied de Kale Duinen met als dekking de algemene reserve. 
 i. Voor 2027 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het opstellen van een fietsplan. 
 j. Voor 2027 t/m 2030 per jaar € 60.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor speelvoorzieningen. 
 k. Voor 2027 € 35.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het uitvoeren van de toekomstvisie. 
 l. Voor 2027 € 18.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het implementeren van uitdaagrecht. 
 m. Voor de jaren 2027 t/m 2029 € 60.000 per jaar beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor een projectleider sterke lokale teams. 

3. Naast de verplichte paragrafen de volgende paragrafen toe te voegen aan de begroting en jaarstukken: 
 a. Strategische projecten en ontwikkelingen (paragraaf 9) 
 b. Visie op samenleven (paragraaf 10) 

4. De algemene dekkingsmiddelen te presenteren in een apart programma