Vorige pagina

Raadscommissie Planning & Control

donderdag 15 juni 2023

20:00 - 23:00

Locatie

Raadzaal

Voorzitter

M. Moes

Toelichting

Vervolg van de raadscommissie van 14 juni 2023

Agenda documenten

Agendabundel 904 KB

Uitzending

Agendapunten

14
Bijlagen

RV Kaderbrief 2024 122 KB

RB Kaderbrief 2024-2027 121 KB

Bijlage 1. Kaderbrief 2024-2027 51 KB
Voorgesteld besluit

In te stemmen met de Kaderbrief 2024-2027 en daarmee:
1. In te stemmen met de onvermijdelijke budgettaire effecten zoals beschreven in het financieel perspectief (hoofdstuk 2 Kaderbrief) en deze budgetten in de programmabegroting 2024 als volgt te verhogen:
a. Structureel € 1.755.000 naar aanleiding van de voorjaarsrapportage
b. Structureel € 25.000 voor het organiseren van verkiezingen.
c. Structureel € 70.000 hogere bijdrage aan de FUMO
d. Structureel € 45.000 voor het onderhoud van sportvelden
e. Structureel € 213.000 hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio
f. Structureel € 25.000 voor bomenonderhoud
g. Structureel € 67.000 voor ICT licentiekosten en materieel VTH
h. Structureel € 254.000 hogere dotatie aan onderhoudsvoorzieningen
2. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid (hoofdstuk 3 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2024.
a. Structureel € 20.000 beschikbaar te stellen voor een hogere bijdrage aan TRZF
b. Structureel € 90.000 beschikbaar te stellen voor capaciteit voor de aanpak van ondermijning
c. € 135.000 in 2024 en structureel € 85.000 vanaf 2025 beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van het beleid inwonersparticipatie.
d. Vanaf 2025 structureel € 35.000 beschikbaar te stellen als dekking van de kapitaallasten van het aanvullende krediet voor DoarpsSintrum Donkerbroek.
e. Voor de jaren 2024 t/m 2026 € 80.000 per jaar beschikbaar te stellen voor toezicht en handhaving sociaal domein.
f. Voor de jaren 2024 en 2025 € 70.000 per jaar beschikbaar te stellen voor heronderzoeken participatiewet.
g. Voor 2024 € 35.000 en 2025 € 20.000 beschikbaar te stellen voor het uitvoeringsplan Direct Duidelijk.
h. Voor OKO in totaal € 1.394.000 beschikbaar te stellen vanuit de algemene reserve zoals besloten op dinsdag 18 april 2023
i. Voor het digitalisering van het archief binnen OWO bedrijfsvoering in 2024 € 83.000 en in 2025 € 67.000 beschikbaar te stellen.
3. De begrotingsoverschotten in 2024 en 2025 binnen de algemene reserve te reserveren voor kapitaallasten die voortkomen uit toekomstige investeringen.
4. Kennis te nemen van de risico’s en onzekerheden (hoofdstuk 4 Kaderbrief)
5. In te stemmen met de begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 (hoofdstuk 5 Kaderbrief)

Sprekers

00:00:04 - 00:00:58 - M. Moes

00:00:58 - 00:03:12 - I. Minnema

00:03:12 - 00:03:13 - M. Moes

00:03:13 - 00:05:12 - S. ter Heide

00:05:12 - 00:05:16 - S. van Weperen

00:05:16 - 00:05:36 - S. van Weperen

00:05:36 - 00:05:39 - I. Minnema

00:05:39 - 00:08:33 - M. Moes

00:08:33 - 00:09:06 - M. Moes

00:09:06 - 00:09:17 - S. van Weperen

00:09:17 - 00:09:27 - M. Moes

00:09:27 - 00:10:08 - S. van Weperen

00:10:08 - 00:10:13 - S. ter Heide

00:10:13 - 00:10:49 - M. Moes

00:10:49 - 00:10:55 - S. ter Heide

00:10:55 - 00:11:09 - M. Moes

00:11:09 - 00:11:14 - H. Betten

00:11:14 - 00:11:15 - I. Minnema

00:11:15 - 00:11:24 - S. ter Heide

00:11:24 - 00:11:36 - B. Leistra

00:11:36 - 00:11:38 - I. Meijerhof

00:11:38 - 00:11:42 - H. Vos

00:11:42 - 00:13:05 - H. Betten

00:13:05 - 00:13:13 - M. Moes

00:13:13 - 00:13:15 - I. Minnema

00:13:15 - 00:13:18 - M. Moes

00:13:18 - 00:17:27 - I. Minnema

00:17:27 - 00:17:34 - M. Moes

00:17:34 - 00:20:55 - B. Leistra

00:20:55 - 00:21:25 - I. Minnema

00:21:25 - 00:21:34 - M. Moes

00:21:34 - 00:21:49 - I. Minnema

00:21:49 - 00:21:51 - M. Moes

00:21:51 - 00:23:06 - B. Leistra

00:23:06 - 00:23:16 - M. Moes

00:23:16 - 00:27:30 - S. van Weperen

00:27:30 - 00:27:41 - M. Moes

00:27:41 - 00:28:47 - S. ter Heide

00:28:47 - 00:28:52 - B. Leistra

00:28:52 - 00:28:58 - M. Moes

00:28:58 - 00:29:06 - B. Leistra

00:29:06 - 00:29:07 - S. ter Heide

00:29:07 - 00:29:10 - M. Moes

00:29:10 - 00:31:02 - S. ter Heide

00:31:02 - 00:31:04 - H. Vos

00:31:04 - 00:31:11 - M. Moes

00:31:11 - 00:31:24 - H. Vos

00:31:24 - 00:31:42 - M. Moes

00:31:42 - 00:31:45 - H. Vos

00:31:45 - 00:32:08 - S. ter Heide

00:32:08 - 00:32:10 - S. van Weperen

00:32:10 - 00:32:15 - M. Moes

00:32:15 - 00:32:35 - S. van Weperen

00:32:35 - 00:38:05 - S. ter Heide

00:38:05 - 00:38:10 - M. Moes

00:38:10 - 00:40:31 - I. Meijerhof

00:40:31 - 00:40:35 - M. Moes

00:40:35 - 00:41:03 - H. Vos

00:41:03 - 00:41:06 - B. Leistra

00:41:06 - 00:41:10 - M. Moes

00:41:10 - 00:41:27 - B. Leistra

00:41:27 - 00:41:30 - M. Moes

00:41:30 - 00:41:41 - H. Vos

00:41:41 - 00:41:44 - B. Leistra

00:41:44 - 00:41:48 - M. Moes

00:41:48 - 00:41:51 - B. Leistra

00:41:51 - 00:41:52 - H. Vos

00:41:52 - 00:41:56 - M. Moes

00:41:56 - 00:43:23 - H. Vos

00:43:23 - 00:43:26 - B. Oostra

00:43:26 - 00:43:30 - M. Moes

00:43:30 - 00:43:48 - B. Oostra

00:43:48 - 00:43:50 - M. Moes

00:43:50 - 00:46:08 - H. Vos

00:46:08 - 00:46:12 - M. Moes

00:46:12 - 00:49:55 - B. Oostra

00:49:55 - 00:49:58 - R. Berends

00:49:58 - 00:50:02 - M. Moes

00:50:02 - 00:50:27 - R. Berends

00:50:27 - 00:50:30 - M. Moes

00:50:30 - 00:51:09 - B. Oostra

00:51:09 - 00:51:10 - R. Berends

00:51:10 - 00:51:12 - I. Minnema

00:51:12 - 00:51:14 - M. Moes

00:51:14 - 00:51:27 - R. Berends

00:51:27 - 00:51:28 - M. Moes

00:51:28 - 00:51:30 - I. Minnema

00:51:30 - 00:51:32 - R. Berends

00:51:32 - 00:51:35 - M. Moes

00:51:35 - 00:51:46 - B. Oostra

00:51:46 - 00:51:50 - I. Minnema

00:51:50 - 00:51:54 - M. Moes

00:51:54 - 00:52:16 - I. Minnema

00:52:16 - 00:52:17 - M. Moes

00:52:17 - 00:52:52 - B. Oostra

00:52:52 - 00:52:58 - M. Moes

00:52:58 - 00:54:08 - M. van Tellingen

00:54:08 - 00:54:52 - M. Moes

00:54:52 - 00:54:55 - M. Moes

00:54:55 - 00:58:46 - J. van Weperen

00:58:46 - 00:58:49 - I. Minnema

00:58:49 - 00:58:53 - M. Moes

00:58:53 - 00:59:12 - I. Minnema

00:59:12 - 00:59:13 - J. van Weperen

00:59:13 - 00:59:14 - M. Moes

00:59:14 - 00:59:48 - J. van Weperen

00:59:48 - 00:59:50 - S. ter Heide

00:59:50 - 00:59:53 - M. Moes

00:59:53 - 01:00:01 - S. ter Heide

01:00:01 - 01:00:02 - J. van Weperen

01:00:02 - 01:00:03 - M. Moes

01:00:03 - 01:00:42 - J. van Weperen

01:00:42 - 01:00:45 - M. Moes

01:00:45 - 01:13:31 - J. van Weperen

01:13:31 - 01:13:37 - R. Berends

01:13:37 - 01:13:39 - M. Moes

01:13:39 - 01:14:16 - R. Berends

01:14:16 - 01:14:17 - J. van Weperen

01:14:17 - 01:14:19 - M. Moes

01:14:19 - 01:15:33 - J. van Weperen

01:15:33 - 01:15:34 - R. Berends

01:15:34 - 01:15:37 - M. Moes

01:15:37 - 01:16:15 - R. Berends

01:16:15 - 01:17:02 - J. van Weperen

01:17:02 - 01:17:08 - S. ter Heide

01:17:08 - 01:17:10 - M. Moes

01:17:10 - 01:17:21 - S. ter Heide

01:17:21 - 01:17:22 - J. van Weperen

01:17:22 - 01:17:25 - M. Moes

01:17:25 - 01:17:37 - J. van Weperen

01:17:37 - 01:17:40 - S. ter Heide

01:17:40 - 01:17:41 - J. van Weperen

01:17:41 - 01:17:44 - M. Moes

01:17:44 - 01:17:45 - J. van Weperen

01:17:45 - 01:17:48 - S. ter Heide

01:17:48 - 01:17:49 - J. van Weperen

01:17:49 - 01:17:54 - M. Moes

01:17:54 - 01:20:56 - J. van Weperen

01:20:56 - 01:21:10 - M. Moes

01:21:10 - 01:23:50 - J. Nijboer

01:23:50 - 01:23:58 - M. Moes

01:23:58 - 01:27:04 - E. Verhagen

01:27:04 - 01:27:09 - B. Leistra

01:27:09 - 01:27:14 - M. Moes

01:27:14 - 01:27:26 - B. Leistra

01:27:26 - 01:27:30 - M. Moes

01:27:30 - 01:27:39 - E. Verhagen

01:27:39 - 01:27:43 - B. Leistra

01:27:43 - 01:27:47 - M. Moes

01:27:47 - 01:27:55 - B. Leistra

01:27:55 - 01:27:56 - E. Verhagen

01:27:56 - 01:27:58 - M. Moes

01:27:58 - 01:28:00 - B. Leistra

01:28:00 - 01:28:02 - M. Moes

01:28:02 - 01:34:30 - E. Verhagen

01:34:30 - 01:34:31 - M. Moes

01:34:31 - 01:34:49 - B. Oostra

01:34:49 - 01:34:51 - M. Moes

01:34:51 - 01:36:23 - E. Verhagen

01:36:23 - 01:36:35 - M. Moes

01:36:35 - 01:37:59 - J. Werkman

01:37:59 - 01:38:01 - M. Moes

01:38:01 - 01:38:47 - S. ter Heide

01:38:47 - 01:38:49 - M. Moes

01:38:49 - 01:39:11 - S. ter Heide

01:39:11 - 01:39:12 - M. Moes

01:39:12 - 01:45:15 - S. ter Heide

01:45:15 - 01:45:22 - S. van Weperen

01:45:22 - 01:45:28 - M. Moes

01:45:28 - 01:45:44 - S. van Weperen

01:45:44 - 01:45:45 - S. ter Heide

01:45:45 - 01:45:47 - M. Moes

01:45:47 - 01:46:21 - S. ter Heide

01:46:21 - 01:53:27 - M. Moes

01:53:27 - 01:53:47 - M. Moes

01:53:47 - 01:54:00 - H. Betten

01:54:00 - 01:54:04 - M. Moes

01:54:04 - 01:57:38 - I. Minnema

01:57:38 - 01:57:40 - R. Berends

01:57:40 - 01:57:42 - M. Moes

01:57:42 - 01:58:00 - R. Berends

01:58:00 - 01:58:01 - I. Minnema

01:58:01 - 01:58:04 - M. Moes

01:58:04 - 01:58:29 - I. Minnema

01:58:29 - 01:58:33 - H. Vos

01:58:33 - 01:58:35 - M. Moes

01:58:35 - 01:58:46 - H. Vos

01:58:46 - 01:58:47 - I. Minnema

01:58:47 - 01:58:50 - M. Moes

01:58:50 - 01:59:00 - I. Minnema

01:59:00 - 01:59:05 - M. Moes

01:59:05 - 02:02:38 - B. Leistra

02:02:38 - 02:02:39 - R. Berends

02:02:39 - 02:02:42 - M. Moes

02:02:42 - 02:02:59 - R. Berends

02:02:59 - 02:03:00 - B. Leistra

02:03:00 - 02:03:03 - M. Moes

02:03:03 - 02:03:53 - B. Leistra

02:03:53 - 02:03:59 - M. Moes

02:03:59 - 02:04:19 - I. Meijerhof

02:04:19 - 02:04:20 - M. Moes

02:04:20 - 02:05:13 - H. Vos

02:05:13 - 02:05:19 - M. Moes

02:05:19 - 02:05:54 - B. Oostra

02:05:54 - 02:05:58 - M. Moes

02:05:58 - 02:06:32 - M. van Tellingen

02:06:32 - 02:06:36 - M. Moes

02:06:36 - 02:12:10 - S. van Weperen

02:12:10 - 02:12:30 - M. Moes

02:12:30 - 02:18:50 - J. van Weperen

02:18:50 - 02:19:08 - B. Leistra

02:19:08 - 02:19:14 - M. Moes

02:19:14 - 02:19:49 - B. Leistra

02:19:49 - 02:19:50 - M. Moes

02:19:50 - 02:20:49 - J. van Weperen

02:20:49 - 02:20:50 - B. Leistra

02:20:50 - 02:20:54 - M. Moes

02:20:54 - 02:21:01 - B. Leistra

02:21:01 - 02:21:02 - J. van Weperen

02:21:02 - 02:21:04 - M. Moes

02:21:04 - 02:21:05 - J. van Weperen

02:21:05 - 02:25:35 - J. van Weperen

02:25:35 - 02:25:58 - M. Moes

02:25:58 - 02:25:59 - M. Moes

02:25:59 - 02:26:01 - S. van Weperen

02:26:01 - 02:26:02 - M. Moes

02:26:02 - 02:26:24 - S. van Weperen

02:26:24 - 02:26:34 - M. Moes

02:26:34 - 02:27:09 - J. Werkman

02:27:09 - 02:27:14 - M. Moes

02:27:14 - 02:28:08 - E. Verhagen

02:28:08 - 02:29:11 - M. Moes

02:29:11 - 02:29:26 - I. Minnema

02:29:26 - 02:29:37 - M. Moes

02:29:37 - 02:32:26 - I. Minnema

02:32:26 - 02:32:33 - M. Moes

02:32:33 - 02:32:58 - M. van Tellingen

02:32:58 - 02:33:01 - M. Moes

02:33:01 - 02:33:03 - O. Smit

02:33:03 - 02:33:08 - M. Moes

02:33:08 - 02:34:05 - R. Berends

02:34:05 - 02:34:08 - M. Moes

02:34:08 - 02:34:41 - O. Smit

02:34:41 - 02:34:42 - M. Moes

02:34:42 - 02:35:28 - B. Leistra

02:35:28 - 02:35:30 - I. Minnema

02:35:30 - 02:35:32 - M. Moes

02:35:32 - 02:36:58 - I. Minnema

02:36:58 - 02:37:20 - M. Moes

02:37:20 - 02:39:33 - J. van Weperen

02:39:33 - 02:39:34 - R. Berends

02:39:34 - 02:39:38 - M. Moes

02:39:38 - 02:39:51 - R. Berends

02:39:51 - 02:39:53 - M. Moes

02:39:53 - 02:40:09 - J. van Weperen

02:40:09 - 02:40:12 - B. Oostra

02:40:12 - 02:40:15 - M. Moes

02:40:15 - 02:40:40 - B. Oostra

02:40:40 - 02:40:42 - M. Moes

02:40:42 - 02:42:12 - J. van Weperen

02:42:12 - 02:42:17 - M. Moes

02:42:17 - 02:42:45 - S. van Weperen

02:42:45 - 02:42:49 - M. Moes

02:42:49 - 02:43:09 - H. Dongstra

02:43:09 - 02:43:10 - M. Moes

02:43:10 - 02:43:35 - B. Leistra

02:43:35 - 02:43:38 - J. van Weperen

02:43:38 - 02:43:48 - M. Moes

02:43:48 - 02:44:37 - J. van Weperen

02:44:37 - 02:44:40 - I. Minnema

02:44:40 - 02:44:44 - M. Moes

02:44:44 - 02:45:07 - I. Minnema

02:45:07 - 02:45:09 - M. Moes

02:45:09 - 02:45:55 - J. van Weperen

02:45:55 - 02:46:32 - M. Moes
15
Bijlagen

RV indeling programmabegroting 123 KB

RB indeling programmabegroting 120 KB

Bijlage 1 - mogelijke indelingen 15 KB
Voorgesteld besluit

1. Met ingang van de programmabegroting 2024 de volgende indeling te hanteren voor de programma’s:
a. Programma 0: Bestuur en ondersteuning
b. Programma 1: Veiligheid
c. Programma 2: Verkeer en vervoer
d. Programma 3: Economie
e. Programma 4: Onderwijs
f. Programma 5: Sport, cultuur en recreatie
g. Programma 6: Sociaal Domein
h. Programma 7: Volksgezondheid en milieu
i. Programma 8: Bouwen wonen en gronden
2. Met ingang van de programmabegroting 2024 de volgende indeling te hanteren voor de paragrafen:
a. Paragraaf 1: Lokale heffingen
b. Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
c. Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen
d. Paragraaf 4: Financiering
e. Paragraaf 5: Bedrijfsvoering
f. Paragraaf 6: Verbonden partijen
g. Paragraaf 7: Grondbeleid
h. Paragraaf 8: OWO-samenwerking
i. Paragraaf 9: Projecten
16

Sluiting

Raadscommissie Planning & Control

donderdag 15 juni 2023

Uitzending

Agendapunten

Kaderbrief 2024-2027

Bijlagen

Voorgesteld besluit

Sprekers

Indeling programmabegroting

Bijlagen

Voorgesteld besluit