- Locatie
Raadzaal
- Voorzitter
- B. Oostra
- Toelichting
-
Uitloopavond raadscommissie Planning & Control. Hervatting van 18 juni 2024.
Uitzending
Agendapunten
-
9
Bijlagen
Voorgesteld besluit
De Kaderbrief 2025-2028 vast te stellen en daarmee:
1. In te stemmen met de onvermijdelijke budgettaire effecten zoals beschreven in het financieel perspectief (hoofdstuk 2 Kaderbrief) en deze budgetten in de programmabegroting 2025 als volgt te verwerken:
a. Lagere structurele baten van € 455.000 in 2025, hogere baten van € 1.744.000 in 2026, € 1.687.000 in 2027 en € 1.662.000 in 2028 naar aanleiding van de voorjaarsnota 2024 van het Rijk.
b. Structureel hogere lasten van € 3.111.000 in 2025, € 3.100.000 in 2026 en € 3.094.000 vanaf 2027 naar aanleiding van de voorjaarsrapportage 2024.
c. Structureel € 353.000 hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio Fryslân.
d. Structureel € 148.000 hogere bijdrage aan de FUMO.
e. Hogere structurele lasten van € 700.000 in 2025 en 2026 en € 600.000 vanaf 2027 doordat we verwachten dat we de besparing vanuit de hervormingsagenda niet meer in die mate kunnen realiseren omdat wij vrijwel alle onderdelen uit de hervormingsagenda al hebben ingevoerd.
f. Lagere structurele lasten voor jeugdhulp van € 414.000 in 2025, € 794.000 in 2026, en € 1.212.000 vanaf 2027 door de maatregelen jeugdhulp.
g. Een hoger krediet van € 820.000 voor de periode 2024-2028 voor rijdend materieel, en daardoor extra structureel budget voor kapitaallasten van € 48.000 in 2025, € 37.000 in 2026, € 90.000 in 2027 en € 82.000 vanaf 2028.
h. Structureel € 35.000 hogere lasten voor het vervangen van tractie onder de investeringsgrens.
i. Een krediet van € 1,225 miljoen voor de periode 2025-2028 voor de oevervoorzieningen van de vaarwegen en daardoor structureel budget voor kapitaallasten van € 16.000 in 2025, € 19.000 in 2026, € 40.000 in 2027 en € 45.000 in 2028 en voor deze investeringen een afschrijvingstermijn van 80 jaar te hanteren.
2. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Dienstverlening en bedrijfsvoering op orde houden’ (hoofdstuk 3.1 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
a. Structureel € 69.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie dienstverlening i.v.m. de paspoortpiek.
b. Structureel voor owo-bedrijfsvoering het volgende beschikbaar te stellen: € 108.000 in 2025, € 114.000 in 2026, € 120.000 in 2027 en € 127.000 vanaf 2028.
c. Voor 2025 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het afhandelen van Woo-verzoeken.
d. In totaal € 175.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor 2025 en 2026 voor het opstellen van een toekomstvisie.
e. Voor vitale vakantieparken Hildenberg € 200.000 in 2025 en per jaar € 50.000 in 2026 en 2027 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve (totaal € 300.000).
3. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Een duurzame en fijne plek om te leven en te wonen’ (hoofdstuk 3.2 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
a. Structureel € 48.000 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van de formatie dorpencoördinatie en initiatievenloket.
b. Het budget accommodatiebeleid ieder jaar structureel met € 200.000 te verhogen vanaf 2028 in plaats van met € 100.000.
c. Structureel € 30.000 beschikbaar te stellen voor de doorontwikkeling van stichting Nobilis.
d. Voor de Bruisplek een voorbereidingskrediet van € 270.000 beschikbaar te stellen voor 2024 (als onderdeel van het totale investeringskrediet van € 3.070.000). Daarbij alvast een structureel budget te reserveren van € 180.000 voor kapitaallasten en subsidie vanaf 2027 (die na het go/no-go moment van de investering definitief beschikbaar wordt gesteld). Voor de jaren 2025 en 2026 extra budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor het verstrekken van subsidie.
e. Structureel € 15.000 beschikbaar te stellen voor het bestrijden van invasieve exoten.
f. Voor het jaar 2025 € 97.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het bestrijden van de eikenprocessierups.
g. Voor de pilot wasbare luiers voor 2025 € 27.500 beschikbaar te stellen uit de reserve lastenverlichting.
h. Voor 2025 € 47.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het volwassenfonds sport en cultuur (Meedoen-Pas)
i. Voor 2025 € 125.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor het vervangen van de skatebaan op het terrein van sv Oosterwolde.
4. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Een gemeenschap waar onze inwoners zich thuis, gezond en veilig voelen’ (hoofdstuk 3.3 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
a. Structureel € 236.000 beschikbaar te stellen voor owo openbare orde en veiligheid
b. Voor 2025 en 2026 per jaar € 56.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor de JOGG regisseur
c. Voor het jaar 2025 € 75.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor welzijnscoaching
d. Een eenmalig budget van € 100.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor ‘naar buiten’
e. Voor 2025 € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor mantelzorgondersteuning.
5. In te stemmen met de volgende voorstellen nieuw beleid ‘Ooststellingwerf als onderdeel van een vitale economie’ (hoofdstuk 3.4 Kaderbrief) en deze te verwerken in de programmabegroting 2025:
a. Structureel € 60.000 beschikbaar te stellen voor extra formatie recreatie en toerisme
b. Voor het jaar 2025 een werkbudget van € 25.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor Europapact Fryslân.
c. Voor het jaar 2025 € 50.000 beschikbaar te stellen uit de algemene reserve voor een marktonderzoek bedrijventerreinen en economische ontwikkeling.
6. In te stemmen met de volgende dekkingsvoorstellen (hoofdstuk 3.5 Kaderbrief)
a. Het budget kapitaallast accommodatiebeleid voor 2025 (€ 300.000) vrij te laten vallen.
b. Het bovenregionale Wmo vervoer niet meer uit de gemeentelijke budgetten te bekostigen en hiermee structureel € 327.000 te besparen.
c. De opbrengst toeristenbelasting te verhogen met € 50.000 in 2027 en met € 100.000 vanaf 2028.
d. De opbrengst OZB niet-woningen te verhogen met € 250.000 in 2025, € 500.000 in 2026, € 750.000 in 2027 en € 1.000.000 vanaf 2028.
e. De opbrengst OZB woningen te verhogen met € 100.000 in 2025, € 200.000 in 2026, € 300.000 in 2027 en € 400.000 vanaf 2028.
f. Het resterende tekort te dekkend door een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.154.000 in 2025, € 1.443.000 in 2026, € 679.000 in 2027 en € 27.000 in 2028.
7. Kennis te nemen van de risico’s en onzekerheden (hoofdstuk 4 Kaderbrief)
8. De begrotingsuitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 vast te stellen (hoofdstuk 5 Kaderbrief)
00:00:03 - 00:01:01 - B. Oostra00:01:08 - 00:14:26 - J. van Weperen00:14:26 - 00:14:32 - S. van Weperen00:14:32 - 00:14:40 - B. Oostra00:14:40 - 00:14:58 - S. van Weperen00:14:59 - 00:15:01 - B. Oostra00:15:03 - 00:16:38 - J. van Weperen00:16:38 - 00:16:41 - L. Edema00:16:41 - 00:16:50 - B. Oostra00:16:50 - 00:16:58 - L. Edema00:16:58 - 00:16:59 - B. Oostra00:17:00 - 00:17:03 - J. van Weperen00:17:03 - 00:17:06 - J. Vledder00:17:06 - 00:17:08 - B. Oostra00:17:08 - 00:17:17 - J. Vledder00:17:18 - 00:17:20 - B. Oostra00:17:20 - 00:18:08 - J. van Weperen00:18:08 - 00:18:10 - J. Vledder00:18:10 - 00:18:28 - B. Oostra00:18:28 - 00:21:19 - J. van Weperen00:21:19 - 00:21:32 - B. Oostra00:21:33 - 00:21:34 - J. Vledder00:21:34 - 00:21:44 - B. Oostra00:21:56 - 00:23:30 - E. Verhagen00:23:30 - 00:23:39 - T.W. Swart00:23:39 - 00:23:48 - B. Oostra00:23:48 - 00:24:04 - T.W. Swart00:24:04 - 00:24:05 - E. Verhagen00:24:05 - 00:24:07 - B. Oostra00:24:07 - 00:24:38 - E. Verhagen00:24:38 - 00:24:39 - T.W. Swart00:24:39 - 00:24:42 - E. Verhagen00:24:42 - 00:24:43 - T.W. Swart00:24:43 - 00:24:44 - B. Oostra00:24:44 - 00:24:54 - T.W. Swart00:24:54 - 00:24:56 - B. Oostra00:24:56 - 00:28:17 - E. Verhagen00:28:17 - 00:28:22 - H. Hoogenkamp00:28:22 - 00:28:24 - B. Oostra00:28:24 - 00:28:26 - E. Verhagen00:28:26 - 00:28:50 - H. Hoogenkamp00:28:50 - 00:28:53 - B. Oostra00:28:53 - 00:32:47 - E. Verhagen00:32:47 - 00:32:49 - J. Vledder00:32:49 - 00:32:52 - B. Oostra00:32:52 - 00:33:35 - J. Vledder00:33:35 - 00:33:36 - E. Verhagen00:33:36 - 00:33:45 - B. Oostra00:33:45 - 00:34:30 - E. Verhagen00:34:30 - 00:34:32 - T.W. Swart00:34:32 - 00:34:34 - T.W. Swart00:34:34 - 00:34:44 - E. Verhagen00:34:44 - 00:34:46 - T.W. Swart00:34:46 - 00:34:50 - B. Oostra00:34:50 - 00:35:27 - T.W. Swart00:35:27 - 00:35:28 - E. Verhagen00:35:28 - 00:35:31 - B. Oostra00:35:31 - 00:37:45 - E. Verhagen00:37:45 - 00:37:51 - B. Oostra00:37:51 - 00:46:22 - E. Verhagen00:46:22 - 00:46:25 - J. Vledder00:46:25 - 00:48:21 - E. Verhagen00:48:21 - 00:48:27 - J. Vledder00:48:27 - 00:48:37 - B. Oostra00:48:37 - 00:49:33 - J. Vledder00:49:33 - 00:49:34 - E. Verhagen00:49:34 - 00:49:36 - B. Oostra00:49:36 - 00:56:49 - E. Verhagen00:56:49 - 00:57:07 - B. Oostra00:57:07 - 00:58:27 - E. Verhagen00:58:27 - 00:58:31 - B. Oostra00:58:31 - 00:58:32 - B. Oostra00:58:32 - 00:58:35 - E. Verhagen00:58:35 - 00:58:46 - T.W. Swart00:58:46 - 00:58:47 - E. Verhagen00:58:47 - 00:58:55 - L. Edema00:58:55 - 00:59:11 - B. Oostra00:59:11 - 01:00:04 - E. Verhagen01:00:04 - 01:00:26 - B. Oostra01:00:26 - 01:03:27 - G. But01:03:27 - 01:03:29 - E. Messham01:03:29 - 01:03:34 - B. Oostra01:03:34 - 01:04:34 - E. Messham01:04:34 - 01:04:35 - G. But01:04:35 - 01:04:36 - B. Oostra01:04:36 - 01:07:36 - G. But01:07:36 - 01:07:58 - J. Vledder01:07:58 - 01:09:55 - G. But01:09:55 - 01:10:00 - B. Oostra01:10:00 - 01:10:37 - J. Vledder01:10:38 - 01:10:39 - G. But01:10:39 - 01:10:40 - B. Oostra01:10:40 - 01:11:08 - G. But01:11:09 - 01:11:12 - B. Oostra01:11:12 - 01:11:25 - T.W. Swart01:11:25 - 01:11:47 - B. Oostra01:11:47 - 01:11:48 - G. But01:11:48 - 01:11:49 - B. Oostra01:11:49 - 01:12:22 - G. But01:12:23 - 01:12:28 - B. Oostra01:12:28 - 01:12:56 - J. Nijboer01:12:56 - 01:13:20 - J. Nijboer01:13:20 - 01:13:22 - H. Dongstra01:13:22 - 01:13:52 - J. Nijboer01:13:52 - 01:13:53 - H. Dongstra01:13:53 - 01:14:00 - B. Oostra01:14:00 - 01:14:37 - H. Dongstra01:14:39 - 01:15:00 - J. Nijboer01:15:00 - 01:15:03 - E. Messham01:15:03 - 01:15:06 - B. Oostra01:15:06 - 01:15:21 - E. Messham01:15:22 - 01:15:56 - J. Nijboer01:15:58 - 01:15:59 - L. Edema01:15:59 - 01:16:01 - B. Oostra01:16:01 - 01:16:02 - J. Nijboer01:16:02 - 01:16:04 - B. Oostra01:16:04 - 01:16:19 - L. Edema01:16:20 - 01:16:21 - J. Nijboer01:16:21 - 01:16:22 - B. Oostra01:16:22 - 01:16:39 - J. Nijboer01:16:41 - 01:16:42 - J. Nijboer01:16:42 - 01:17:02 - B. Oostra01:17:11 - 01:22:10 - J. Werkman01:22:10 - 01:22:12 - E. Messham01:22:12 - 01:22:20 - J. Werkman01:22:20 - 01:22:22 - B. Oostra01:22:22 - 01:23:43 - E. Messham01:23:43 - 01:23:45 - B. Oostra01:23:45 - 01:24:54 - J. Werkman01:24:54 - 01:24:55 - E. Messham01:24:55 - 01:24:56 - B. Oostra01:24:56 - 01:25:13 - E. Messham01:25:13 - 01:25:19 - J. Werkman01:25:19 - 01:25:36 - B. Oostra01:25:36 - 01:29:48 - J. Werkman01:29:48 - 01:29:54 - H. Hoogenkamp01:29:54 - 01:30:22 - J. Werkman01:30:22 - 01:30:25 - B. Oostra01:30:25 - 01:30:41 - H. Hoogenkamp01:30:41 - 01:31:10 - J. Werkman01:31:10 - 01:31:14 - B. Oostra01:31:14 - 01:31:16 - J. Vledder01:31:16 - 01:31:20 - B. Oostra01:31:20 - 01:32:06 - J. Vledder01:32:06 - 01:32:07 - J. Werkman01:32:07 - 01:32:08 - B. Oostra01:32:08 - 01:33:18 - J. Werkman01:33:18 - 01:33:19 - B. Oostra01:33:19 - 01:33:42 - J. Vledder01:33:42 - 01:33:43 - B. Oostra01:33:43 - 01:33:44 - J. Werkman01:33:44 - 01:33:46 - B. Oostra01:33:46 - 01:37:34 - J. Werkman01:37:34 - 01:37:37 - L. Edema01:37:37 - 01:37:41 - B. Oostra01:37:41 - 01:37:47 - L. Edema01:37:47 - 01:37:49 - B. Oostra01:37:49 - 01:38:31 - J. Werkman01:38:31 - 01:38:37 - B. Oostra01:38:37 - 01:40:03 - B. Leistra01:40:03 - 01:40:05 - B. Oostra01:40:05 - 01:41:01 - J. Werkman01:41:01 - 01:41:02 - B. Leistra01:41:02 - 01:41:12 - B. Oostra01:41:12 - 01:41:13 - J. Werkman01:41:13 - 01:41:42 - B. Oostra01:52:47 - 01:53:13 - B. Oostra01:53:15 - 01:53:29 - T.W. Swart01:53:30 - 01:53:42 - B. Oostra01:53:42 - 02:13:52 - S. van Weperen02:13:54 - 02:13:57 - B. Oostra02:13:57 - 02:14:08 - J. Vledder02:14:08 - 02:14:15 - B. Oostra02:14:15 - 02:14:45 - J. Vledder02:14:46 - 02:14:47 - B. Oostra02:14:47 - 02:15:43 - S. van Weperen02:15:45 - 02:15:46 - J. Vledder02:15:46 - 02:15:49 - B. Oostra02:15:49 - 02:15:56 - J. Vledder02:15:59 - 02:16:02 - B. Oostra02:16:02 - 02:16:20 - S. van Weperen02:16:22 - 02:16:30 - B. Oostra02:16:32 - 02:20:21 - E. Messham02:20:22 - 02:20:29 - B. Oostra02:20:29 - 02:20:32 - J. Vledder02:20:32 - 02:20:33 - B. Oostra02:20:33 - 02:26:20 - J. Vledder02:26:21 - 02:26:33 - B. Oostra02:26:33 - 02:33:45 - N. van den Berg02:33:45 - 02:33:47 - S. van Weperen02:33:47 - 02:33:54 - B. Oostra02:33:54 - 02:34:15 - S. van Weperen02:34:17 - 02:34:18 - B. Oostra02:34:18 - 02:34:45 - N. van den Berg02:34:48 - 02:34:55 - B. Oostra02:34:56 - 02:35:14 - J. Hilbers02:35:14 - 02:35:16 - B. Oostra02:35:16 - 02:35:34 - J. Hilbers02:35:34 - 02:35:39 - B. Oostra02:35:39 - 02:35:46 - J. Hilbers02:35:46 - 02:35:48 - B. Oostra02:35:48 - 02:35:49 - J. Hilbers02:35:51 - 02:36:11 - J. Hilbers02:36:11 - 02:36:17 - B. Oostra02:36:17 - 02:36:45 - J. Hilbers02:36:46 - 02:36:51 - B. Oostra02:36:51 - 02:40:25 - H. Dongstra02:40:25 - 02:40:31 - B. Oostra02:40:31 - 02:46:04 - B. Leistra02:46:04 - 02:46:09 - B. Oostra02:46:11 - 02:52:49 - L. Edema02:52:50 - 02:52:53 - B. Oostra02:52:53 - 02:53:26 - S. van Weperen02:53:27 - 02:53:29 - B. Oostra02:53:30 - 02:54:12 - L. Edema02:54:14 - 02:54:18 - B. Oostra02:54:18 - 02:57:06 - T.W. Swart02:57:06 - 02:57:10 - B. Oostra02:57:10 - 03:00:19 - T.W. Swart03:00:20 - 03:00:52 - B. Oostra03:01:16 - 03:01:18 - B. Oostra03:01:22 - 03:11:15 - J. van Weperen03:11:15 - 03:11:18 - S. van Weperen03:11:18 - 03:11:20 - B. Oostra03:11:20 - 03:11:26 - S. van Weperen03:11:26 - 03:11:32 - J. van Weperen03:11:32 - 03:11:33 - B. Oostra03:11:33 - 03:11:56 - J. van Weperen03:11:56 - 03:11:57 - B. Leistra03:11:57 - 03:12:02 - B. Oostra03:12:02 - 03:12:17 - B. Leistra03:12:18 - 03:12:28 - J. van Weperen03:12:28 - 03:12:30 - N. van den Berg03:12:30 - 03:12:37 - B. Oostra03:12:37 - 03:13:16 - J. van Weperen03:13:16 - 03:13:18 - B. Oostra03:13:18 - 03:13:43 - N. van den Berg03:13:43 - 03:13:44 - J. van Weperen03:13:44 - 03:13:46 - B. Oostra03:13:46 - 03:14:18 - J. van Weperen03:14:20 - 03:14:29 - B. Oostra03:14:29 - 03:14:53 - N. van den Berg03:14:58 - 03:15:12 - B. Oostra03:15:24 - 03:16:55 - E. Verhagen03:16:55 - 03:16:56 - S. van Weperen03:16:56 - 03:16:58 - B. Oostra03:16:58 - 03:17:21 - S. van Weperen03:17:21 - 03:17:26 - E. Verhagen03:17:26 - 03:17:28 - B. Oostra03:17:28 - 03:25:49 - E. Verhagen03:25:49 - 03:25:52 - H. Dongstra03:25:52 - 03:25:53 - B. Oostra03:25:53 - 03:25:57 - H. Dongstra03:25:57 - 03:28:27 - E. Verhagen03:28:27 - 03:28:33 - T.W. Swart03:28:33 - 03:28:35 - T.W. Swart03:28:35 - 03:28:55 - E. Verhagen03:28:55 - 03:29:03 - B. Oostra03:29:03 - 03:29:33 - T.W. Swart03:29:33 - 03:30:21 - E. Verhagen03:30:21 - 03:30:22 - B. Oostra03:30:22 - 03:30:23 - N. van den Berg03:30:23 - 03:30:27 - B. Oostra03:30:27 - 03:31:15 - S. van Weperen03:31:15 - 03:31:30 - E. Verhagen03:31:30 - 03:31:40 - B. Oostra03:31:40 - 03:31:53 - N. van den Berg03:31:53 - 03:31:54 - E. Verhagen03:31:54 - 03:31:55 - B. Oostra03:31:55 - 03:32:44 - E. Verhagen03:32:44 - 03:32:48 - N. van den Berg03:32:48 - 03:32:49 - B. Oostra03:32:49 - 03:33:01 - N. van den Berg03:33:01 - 03:33:27 - E. Verhagen03:33:27 - 03:33:42 - B. Oostra03:33:42 - 03:33:43 - G. But03:33:43 - 03:33:46 - B. Oostra03:33:46 - 03:34:53 - G. But03:34:56 - 03:35:00 - B. Oostra03:35:00 - 03:35:06 - J. Nijboer03:35:06 - 03:35:11 - B. Oostra03:35:11 - 03:35:54 - J. Werkman03:35:54 - 03:35:55 - B. Oostra03:35:55 - 03:35:56 - J. Werkman03:35:56 - 03:37:01 - E. Messham03:37:01 - 03:37:02 - J. Werkman03:37:02 - 03:37:04 - B. Oostra03:37:04 - 03:37:16 - J. Werkman03:37:16 - 03:37:19 - B. Oostra03:37:19 - 03:37:39 - J. Werkman03:37:39 - 03:37:49 - B. Oostra03:37:49 - 03:37:51 - J. Werkman03:37:51 - 03:37:59 - L. Edema03:37:59 - 03:38:01 - B. Oostra03:38:01 - 03:38:08 - L. Edema03:38:08 - 03:38:10 - J. Werkman03:38:10 - 03:38:11 - H. Dongstra03:38:11 - 03:38:21 - B. Oostra03:38:21 - 03:41:03 - J. Werkman03:41:03 - 03:41:48 - B. Oostra03:41:48 - 03:41:56 - J. Werkman -
10Sluiting